平成19年度決算の概要
収入の部
(単位:円)
収入の部 | 予算額 | 決算額 | 比較(決算額-予算額) | 備考 | ||
勘定科目 | ||||||
大 | 中 | |||||
会費収入 | 1,321,000 | 1,321,500 | 500 | |||
村補助金収入 | 28,251,000 | 28,251,000 | 0 | |||
村受託金収入 | 2,094,000 | 1,813,350 | △280,650 | |||
共同募金配分金収入 | 903,000 | 918,067 | 15,067 | |||
介護保険収入 | 76,358,000 | 75,969,636 | △388,364 | |||
通所介護保険料収入 | 33,711,000 | 34,773,419 | 636,581 | |||
訪問介護保険収入 | 19,637,000 | 17,386,312 | △120,312 | |||
居宅介護料収入 | 10,488,000 | 11,037,440 | 744,560 | |||
新予防通所介護収入 | 10,873,000 | 6,898,225 | △503,225 | |||
新予防訪問介護収入 | 1,649,000 | 747,231 | △82,231 | |||
雑収入 | 201,000 | 208,540 | 7,540 | |||
受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | △1,000 | |||
経理区分間繰入金収入 | 1,434,000 | 1,434,300 | 300 | |||
前年度繰越金 | 8,908,000 | 8,911,561 | 3,561 | |||
収入合計 | 119,471,000 | 118,827,954 | △643,046 | |
支出の部
(単位:円)
支出の部 | 予算額 | 決算額 | 比較 (予算額-決算額) |
備考 | ||
勘定科目 | ||||||
大 | ||||||
人件費支出 | 80,955,000 | 80,240,141 | 716,857 | |||
事務費支出 | 5,663,000 | 4,786,389 | 876,611 | |||
事業費支出 | 10,807,000 | 10,185,394 | 621,606 | |||
貸付事業等支出 | 1,125,000 | 100,000 | 1,025,000 | |||
共同募金配分金事業費 | 985,000 | 913,100 | 71,900 | |||
返還金支出 | 735,000 | 734,079 | 921 | |||
負担金支出 | 2,947,000 | 2415,157 | 531,843 | |||
経理区分間繰入金支出 | 1,435,000 | 1,434,300 | 700 | |||
予備費 | 15,049,000 | 0 | 14,819,000 | |||
支出合計 | 119,471,000 | 100808560 | 18,662,440 | |||
平成19年度繰越額 | 18,019,394 | |
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- 2017年3月11日
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